Formatie en bezetting | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|---|
FTE formatie | 648 | 652 | 707 |
FTE bezetting | 610 | 616 | 670 |
Saldo | 38 | 36 | 37 |
Budget en realisatie | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
Salarisbudget | 47.559 | 52.083 | 59.045 |
Kosten bezetting | 46.968 | 48.643 | 54.445 |
Kosten inhuur regulier | 3.899 | 7.544 | 9.356 |
Inhuur regulier t.o.v. totale kosten | 8,30% | 15,51% | 17,18% |
Resultaat | -3.308 | -4.104 | -4.756 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht inhuur | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
Inhuur regulier | 3.899 | 7.544 | 9.356 |
Inhuur projectmatig | 6.469 | 7.492 | 7.641 |
Totaal inhuur | 10.368 | 15.036 | 16.997 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht ziekteverzuim | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Realisatie 2023 |
Ziekteverzuim in % (excl. zwangerschap) | 5,1 | 7 | 5,4 |
Totaal ziekteverzuim | 5,1 | 7 | 5,4 |
