Om een goed oordeel te kunnen geven over het structurele evenwicht tussen lasten en baten is het noodzakelijk inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Voor een gespecificeerd overzicht per programma en een toelichting daarop verwijzen we naar de specificatie tabel.
Het totaal van de incidentele baten en lasten per programma is opgenomen in onderstaande tabel.
Incidentele lasten | Prim. begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|---|
T0 Bestuur en Ondersteuning | 0 | 866 | 0 |
T1 Veiligheid | 0 | 50 | 58 |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | 2.330 | 1.833 | 917 |
T3 Economie | 170 | 688 | 678 |
T4 Onderwijs | 1.039 | 1.059 | 975 |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 1.205 | 2.404 | 1.512 |
T6 Programma Sociaal Domein | 2.019 | 13.872 | 12.310 |
T7 Volksgezondheid en Milieu | 40 | 637 | 353 |
T8 VHLOSV | 26.896 | 26.205 | 4.752 |
Overhead | 875 | 1.840 | 1.338 |
Totaal incidentele lasten | 34.574 | 49.454 | 22.895 |
Incidentele baten | Prim. begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 |
T0 Bestuur en Ondersteuning | 0 | 0 | 0 |
T1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | 0 | 133 | 168 |
T3 Economie | 0 | 0 | 0 |
T4 Onderwijs | 541 | 541 | 618 |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | 600 | 799 | 170 |
T6 Programma Sociaal Domein | 0 | 9.191 | 9.243 |
T7 Volksgezondheid en Milieu | 40 | 113 | 47 |
T8 VHLOSV | 26.002 | 25.496 | 3.473 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 27.183 | 36.272 | 13.719 |
Incidentele verrekeningen met reserves | Prim. begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 |
Stortingen in reserves | 223 | 12.755 | 11.292 |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 4.611 | 21.870 | 19.718 |
Saldo incidentele baten en lasten (reserves) | -4.388 | -9.115 | -8.426 |
Samenvatting incidentele baten en lasten | Prim. begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 |
Totaal incidentele lasten | 34.574 | 49.454 | 22.895 |
Totaal incidentele baten | -27.183 | -36.272 | -13.719 |
Saldo incidentele mutaties reserves | -4.388 | -9.115 | -8.426 |
Totaal saldo incidentele baten en lasten | 3.003 | 4.067 | 750 |
Structureel resultaat | Prim. begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 |
Exploitatieresultaat | -3.336 | 4.714 | 11.351 |
Waarvan incidentele baten en lasten | 3.003 | 4.067 | 750 |
Structureel resultaat | -333 | 8.781 | 12.101 |
Bedragen x € 1.000 |
Per saldo bedragen de incidentele baten en lasten € 750.000 (per saldo lasten). Dat betekent dat zonder incidentele baten en lasten het jaarresultaat met dit bedrag voordeliger zou zijn geweest.