Tabel van lasten en baten
Programma Volksgezondheid en milieu | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Volksgezondheid | 3.104 | 606 | 3.710 | 3.697 | 13 |
Riolering | 5.161 | -613 | 4.548 | 5.174 | -626 |
Afval | 9.650 | 662 | 10.312 | 10.510 | -198 |
Milieubeheer | 2.175 | 2.175 | 4.350 | 3.393 | 957 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.040 | 22 | 1.062 | 960 | 101 |
Totaal lasten | 21.129 | 2.852 | 23.982 | 23.734 | 247 |
Baten | |||||
Volksgezondheid | 40 | 534 | 574 | 492 | -83 |
Riolering | 8.234 | 18 | 8.252 | 8.311 | 59 |
Afval | 12.937 | 787 | 13.724 | 13.918 | 194 |
Milieubeheer | 0 | 1.209 | 1.209 | 412 | -797 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.116 | -60 | 1.056 | 880 | -176 |
Totaal baten | 22.327 | 2.488 | 24.815 | 24.013 | -802 |
Saldo van baten en lasten | 1.197 | -364 | 833 | 279 | -554 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Volksgezondheid en milieu is ten opzichte van de begroting 2023 in totaal € 554.000 nadelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Riolering (€ 626.000 nadeel)
De baggerwerkzaamheden zijn vertraagd en zullen plaatsvinden in 2024, waardoor er in 2023 minder dekking uit de voorziening Riool nodig is wat tot een nadeel leidt. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op programma 5.
Afval (€ 198.000 nadeel)
Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door hogere kosten bij Avalex. Er is het afgelopen jaar meer restafval verwerkt dan begroot, waardoor de kosten zijn gestegen. Ook vielen de opbrengsten van grondstoffen tegen. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op de baten.
Milieubeheer (€ 957.000 voordeel)
Tegenover de lager uitvallende lasten van taakveld Milieubeheer staan hoger uitvallende baten. Dit is hoofdzakelijk te verklaren doordat de Rijkssubsidie voor aardgasvrije wijken en het nationaal isolatieprogramma als de bijdrage van het Rijk voor de inzet van personeel niet helemaal besteed worden in 2023. De niet gerealiseerde lasten van 2023 schuiven door naar 2024, wat betekent dat de niet gerealiseerde baten ook naar 2024 verplaatsen.
Voorstel overheveling
Het GroenActiePlan kon later dan verwacht aan de raad worden voorgelegd in 2023 waardoor vertraging is ontstaan in de uitvoering van het plan. Op basis van door inwoners aangedragen plekken worden plekken vergroend en extra bomen en struiken gepland. Het restantbudget van € 80.000 wordt ingezet in 2024.
Begraafplaatsen en crematoria (€ 101.000 voordeel)
Tegenover het voordeel op de lasten van taakveld Begraafplaatsen en crematoria staat een nadeel op de baten. Dit wordt verklaard door een daling in het aantal uitvaarten en minder afkopingen van onderhoudsrechten, wat leidt tot minder inkomsten waardoor er een lagere storting in de voorziening afkoopsommen grafonderhoud is gedaan.
Baten
Afval (€ 194.000 voordeel)
Tegenover de hoger uitgevallen kosten voor Avalex staat een extra onttrekking uit de voorziening afval. Hierdoor zijn de baten hoger dan begroot.
Milieubeheer (€ 797.000 nadeel)
Tegenover de lager uitvallende lasten van taakveld Milieubeheer staan ook lager uitvallende baten. Zowel de Rijkssubsidie voor aardgasvrije wijken en het nationaal isolatieprogramma als de bijdrage van het Rijk voor de inzet van personeel worden niet helemaal besteed in 2023. De lasten schuiven door naar 2024, wat betekent dat de baten ook naar 2024 verplaatsen.
Begraafplaatsen en crematoria (€ 176.000 nadeel)
De vermindering in de hoeveelheid uitvaarten en afkopingen van onderhoudsrechten van de graven zorgen ervoor dat er minder inkomsten zijn.